Gå till unicell.se Ladda ner gratis demo Läs om UNI_BAS-standard 


   

Moms - nollställning av konton 2009-04-16 17:43
Jag har klantat till det en aning med bokföringen och nollställningen av kontona för momsen 2007.
Istället för att samma år (den 31/12 2007) motkontera ingående och utgående moms på konto 2650 så lade jag in motkonteringen den 1/1 2008. Det gjorde att kontona nollades för 2008 men kontot 2650 stämmer ju inte då den innehåller 2007 års moms.

2007 är stängt så jag kan inte motkontera 2650 det året och därmed lösa problemet.
Jag skulle behöva ett "slask"-konto som inte används för att motkontera 2008 års 2650.
Kan man göra så? Har jag något annan val?

Mvh

Micke
 Skrivet av:  Micke IP: 83.233.6.203



Svar: Moms - nollställning av konton 2009-04-19 00:13
Inga problem, gör en verifikation där du krediterar 2650 och debiterar 9999. Gör en notering att det avser felbokföring årsskiftet 2007/2008.
 Skrivet av:  Åke IP: 85.228.164.159



Svar: Moms - nollställning av konton 2009-04-20 10:18
Testade detta men då ökade kostnaderna och resultatet minskade med samma belopp. 9999 står som "Bevakningskonto". Räknas detta konto in i resultatet alltså? Är det bara att skapa ett annat konto som inte används t.ex. 9998. Kommer det automatiskt påverka resultatet också?

Har en fråga till ang momsrapporten (som jag inte får att stämma trots rätt siffror under momskontona) - exakt vilka konton tar den hänsyn till? (2650 påverkar väl inte den?)
 Skrivet av:  Micke IP: 213.115.61.196



Svar: Moms - nollställning av konton 2009-04-20 15:54
Helt rätt, 2650 påverkar inte momsrapporten och 9999 kommer inte med i resultatrapporten
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.177.222




Skriv gärna en kommentar.   
Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
7 + 7 =