| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Kortbetalning |
|
2009-05-12 19:35 |
|
Jag har precis aktiverat min kortbetalning som finns inbyggt i webshoppen.
Hur gör jag för att kunna skriva ut ett kvitto till kunden på en summa och bokföra en helt annan? för min leverantör av webshoppen tar ju ut en avgift för tjänsten. ORDERSUMMA 189,60 47,40 237,00 Avgår avgift - 10,11 - 0,00 - 10,11 BEHÅLLNING 179,49 47,40 SEK 226,89 ska alltså stå 237:- på kvittot men jag bokför ju bara 226,89:- |
||
Skrivet av:
Mattias
|
IP: 85.230.34.110 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Kortbetalning |
|
2009-05-12 21:07 |
|
Mest rätt är att:
Kvittot (försäljning konto 3010 + moms 2611) skall alltid var på det belopp som kunden ser! Motkonto är en fordran på kontokortsföretaget (konto 1580) När betalningen kommer fram till dig: 1580-fordran nollas ut. Till ditt bankgirokonto bokför du den slant som verkligen kommer in till dig. Mellanskillnaden bokför du som en försäljningsomkostnad (förslagsvis konto 6090). Du kan göra livet lite smidigare om du och kontokortbolaget är snabb i vändningarna (dagliga avstämningar för din del och betalning från kontokortsbolaget inm 3 dagar). Då kan du kontera direkt mot ditt bankgiro med avdrag för försäljningsomkostnaden. Jag rekommenderar dock att du jobbar på enligt min första metodik, speciellt som det kan vara varierande avgifter för webshopen. / Lars B |
||
|
Skrivet av:
Lars Bergström
|
IP: 217.211.242.96 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.