| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Hjälp - Redovisning av löner, avgifter mm |
|
2010-01-27 19:48 |
|
Hej,
Kan någon enkelt förklara hur man för in uppgifterna i samband med löneutbetalning i UniBas? Jag kör Visma Lön 100. När jag gör en lönekörning får jag följande konton som bokföringsunderlag: 1940 (Bank) kredit 10000Kr nettolön, 2710 (personalens källskatt) Kredit 3000Kr och 2940 (arb.giv.avgifter) Kredit 3200Kr. På debit sidan får jag följande: 7010 (Lön kollektivanställda) Debit 13000Kr, 7510 (Arb.giv.avgifter) Debit 3200Kr. Nu till frågan, vad redovisas vid lönedagen? Krediterar man banken 1940 med nettolönen 10000Kr och debiterar 7010 med samma belopp? Vilka konton berörs vid skatteinbetalningen månaden därpå? Jag får inte ihop beloppen att stämma. Tacksam för hjälp. Mvh, Peter |
||
Skrivet av:
Peter
|
IP: 85.229.99.112 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Hjälp - Redovisning av löner, avgifter mm |
|
2010-01-27 23:17 |
|
Ovanstående bokföringsunderlag stämmer för bokföring på löneutbetalningsdagen. Bokför du tidigare kan du ju inte kreditera bankkontot direkt. Du får välja något "skuld till anställda" konto så länge (ex.vis 2820). På lönedagen debiterar du detta och krediterar banken. (Så gjorde i alla fall jag vid min första lönekontering nu i jan. Någon med mer erfarenhet har kanske synpunkter?)
...skatteinbetalningen månaden därpå... Det är långt till dess (>14 dagar). Låt oss ta ett problem i taget -:) |
||
|
Skrivet av:
Tore
|
IP: 90.227.108.181 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Hjälp - Redovisning av löner, avgifter mm |
|
2010-01-28 16:34 |
|
Tack Tore,
Jag kan testa den varianten. Inte för att det spelar någon roll, jag har ju en revisor men jag vill bli av med henne så småningom. |
||
|
Skrivet av:
Peter
|
IP: 85.229.99.112 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.