| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Korr av felbokning 1510 |
|
2010-05-01 14:55 |
|
har av någon anledning satt att en av mina leverantörer ska bokas på konto 1510 (försäljning).
Upptäckte detta i samband med årsbokslut/deklaration. Vill nu återboka dessa poster genom att debitera 1510, kreditera 2640 och kreditera 4010 för att sen göra om dessa poster korrekt. Problemet är att 1510 är spärrat och kan ej debiteras manuellt, bara genom inbetalning eller faktura. Hur ska jag göra för att manuellt kunna avboka dessa poster?? tacksam för all hjälp jag kan få! /Anders |
||
Skrivet av:
Anders
|
IP: 83.223.26.75 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Korr av felbokning 1510 |
|
2010-05-01 17:37 |
|
fortsättningsvis så noterar jag att eftersom jag felaktigt angivit 1510 på denna leverantör så är det samma konto som används vid betalningar.
Alltså, när ovan leverantörsfakturor betalats har detta alltså bokats av mot 1510...så jag har ju egentligen ingen diff på dessa konton. Samtidigt har momsen registrerats på 2640, ingående moms. Är det rätt konto för en leverantörsfaktura? Hur har detta påverkat mina momsrapporter? Allt detta snurrar ihop det för mig...kan inte detta!!! Tacksam för all hjälp jag kan få i dessa deklarationstider :) /Anders |
||
|
Skrivet av:
Anders
|
IP: 83.223.26.75 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.