| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| kundförlust |
|
2010-07-16 12:48 |
|
Hej.
Tack för ett mycket bra program. Jag har fakturerat tre fakturer till en kund som visade sig inte vill betala och är känd hos kronofogden.Jag har gjort med andra ord ett förlust. Jag har köpt unicel standard och undrar om hur jag ska bokföra dessa förlust. Registreras de på övriga kostnader eller övrigt bokföring? m v h Siamak |
||
Skrivet av:
patris
|
IP: 81.232.129.4 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2010-07-18 01:28 |
| På 1519 brukar man skriva av osäkra fordringar. Men man bör "gå linan ut" alltså lagsöka kunden ifråga. Även om han finns med hos KF sedan tidigare, så bör man skicka in betalningsföreläggande etc. Det kan ju tänkas att det går att få ut någonting till slut. | ||
|
Skrivet av:
Åke
|
IP: 85.228.159.21 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2010-07-18 01:47 |
|
Tack för svaret. Tyvärr är dessa faktorer konstaterad förlust enligt inkasso servicen och kf då det inte finns något att utmäta.
Jag behärskar inte programmet riktigt än, därför undrar jag om var registrerar dessa i programmet. Registreras i kostnader utan faktura eller övriga bokföring? m v h patris |
||
|
Skrivet av:
Patris
|
IP: 81.232.129.4 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2010-07-20 10:21 |
| De fakturor som du inte får betalt för bör väl vara kvar i kundreskontran? Gå in och betala dessa, men motkontot skall vara 1519. | ||
|
Skrivet av:
Åke
|
IP: 85.228.150.34 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2010-07-31 23:45 |
| tack så mycket för hjälpen. | ||
|
Skrivet av:
patris
|
IP: 81.232.129.4 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2010-08-09 05:42 |
|
Hej Åkje. Först och främst vill jag tacka dig för dina svar.
Nu har jag gjort som ovan och betalade fakturer till 1519. var bokförs de nu, i kostnader? Det förändras inget på min resultatetbarometern. |
||
|
Skrivet av:
patris
|
IP: 217.211.53.65 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2010-08-15 01:10 |
|
Hej Åke!
Tack för dina tips. jag betalade dessa fakturer till 1519, och på verifikationer står det summan på 1519 som debet och 1510 som kredit. men alla dessa kundfordrinfgar registrerats som intäkter och därmed ökar min resultat som positivt. Skulle inte resultatet sänks istället? |
||
|
Skrivet av:
Patris
|
IP: 217.211.53.65 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2010-08-17 16:04 |
|
Nej de ligger kvar i balansräkningen. Du måste kontrollera konto 2611, så att momsen blir riktig.
Du kan leta i EU basplanen efter "Konstaterade kundförluster", alltså när du fått definitivt från fogden att kunden saknar tillgångar och inte kan betala. Detta kan ta ibland flera år. Nåväl, nu för tiden brukar man då debitera Konstaterade kundförluster någonstans runt kontoklass 65. Hittar du inget där kan du skappa ett konto på 37, t.ex. 3701 som du namnger till konstaterade kundförluster och debiterar din förlust. 1519 blir då krediterat och dina kostnader ökar med dina kunförluster, men som sagt det MÅSTE vara konstaterat och glöm inte momsen, som du ju ska ha tillbaka. |
||
|
Skrivet av:
Åke
|
IP: 85.228.169.63 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-03 15:19 |
|
Hej
jag har läst ovanstående och sitter i samma sits som Patris, men denna faktura jag har omfattas av omvänd moms. Så om jag har förstått det rätt så går jag in under fliken registrera sedan betalning från kund där denna obetalda faktura ligger och klicka på inbetalt till Osäkra kundfodringar som ligger på konto 1515 och ej i 1519 som det står i ovanstående. Eller är jag helt fel ute ? Ursäktar detta då det är första gången jag har en kund som ej kan/har betalat fakturan Skulle gärna vilja få en enkel vägledning på vilka flikar jag ska gå in i om det går bra Tack på förhand |
||
|
Skrivet av:
David
|
IP: 83.183.20.114 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-03 16:44 |
|
David,
Du är helt rätt ute. Du betalar fakturan via betalning till kund, men motkonto är denna gång "Osäkra fordringar". Jag är osäker på omvänd moms, men jag tror UNI_BAS lägger denna på rätt ställe när du betalar. Sedan är du skyldig att lagsöka kunden innan du skriver av fakturan helt. Är det stora belopp, alltså några tusenlappar, kan man alltid begära kunden/företaget i konkurs. Finns det pengar då, så brukar de komma snabbt. Prata med Kronofogden så får du goda råd. Det är ju ändå vi som betalar deras löner! |
||
|
Skrivet av:
Åke
|
IP: 85.228.131.157 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-03 18:28 |
|
Enkel uppföljande fråga:
När jag skapar "3701 konstaterade kundförluster" vad skall det vara, ett skuldkonto eller ett tillgångkonto? Skall något annat vara ifyllt? |
||
|
Skrivet av:
Sol Vikström
|
IP: 81.233.189.169 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-03 18:32 |
| ...Det blir kanske ett kostnadskonto? Då stämmer det ju med debiteringen som skall öka kostnaden? Eller =) | ||
|
Skrivet av:
Sol
|
IP: 81.233.189.169 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-03 18:26 |
|
Nu behöver jag en sista hjälp för att reda ut min situation som är samma som ovan. Har redan bokat min obetalda faktura mot 1519, min undring nu är vilken typ av konto jag skall skapa "3701 konstaterade kundförluster" som. Skuldkonto eller tillgångskonto? Skall något annat vara ibockat?
Tack tack! |
||
|
Skrivet av:
Sol
|
IP: 81.233.189.169 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-04 15:32 |
|
Hej
Tack för snabbt svar, jag avvaktar på ditt svar till Sol då jag har samma fråga :) Samt vad jag gör där efter i bokföringen. |
||
|
Skrivet av:
David
|
IP: 83.183.20.114 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-04 22:54 |
| David, du får gärna lägga in ett svar här om du hittar lösningen någonannanstans, så ska jag försöka göra detsamma =) | ||
|
Skrivet av:
Sol
|
IP: 81.233.189.169 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-05 00:30 |
|
Nu har jag i alla fall löst det hela så här och det ser bra ut i systemet: 20.000+moms
K 1515(1519) 25000sek D 6351 konstaterade kundförluster (skuldkonto) 20000sek D 2610 (utgående moms) 5000sek Ser att det då jämnar ut varandra som det bör. |
||
|
Skrivet av:
Sol
|
IP: 81.233.189.169 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-05 02:34 |
|
Sol,
Det är helt riktigt som du beskriver i ditt inlägg från 5 jan! |
||
|
Skrivet av:
Åke
|
IP: 85.228.131.157 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-04 23:48 |
| Enligt http://www.abime-redovisning.se/kontoplan/ rad 6351 -Konstaterade förluster på kundfordringar ,torde det vara ett kostnadskonto vi skall skapa. Frågan som då följer är om man skall kreditera hela summan som hamnat på 1519, i mitt fall fakturasumman om 20.000sek + 5000sek i moms, eller om momsen skall knuffas någonannanstans för att det ska bli rätt. | ||
|
Skrivet av:
Sol
|
IP: 81.233.189.169 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-05 13:12 |
|
Tackar för infon Sol :)
Nu har jag registrerat betalning från kund till konto 1515 osäkra kundfodringar med den obetalda fakturan som har omvänd moms "där kunden skulle betalt momsen" . Sedan har jag skrivit ut en balansrapport där beloppet har kommit in i 1515 , helt rätt tänker jag. När jag sedan tittar i Resultatrapporten så står fortfarande summan kvar i nettointäkter vid 3231 försäljning omvänd momsplikt ? borde inte summan försvunnit därifrån då ? Det kanske blir lättare för oss och få det färdigt om vi kan få konkreta svar ,t.e.x nr:1 gå in i flik ____ och gör så här sedan - gör så här , o,s,v tills det blir rätt och färdigt ?! Som jag kan se så är den enda skillnaden på mitt fall och SOL s så gäller min faktura omvänd moms ?! |
||
|
Skrivet av:
David
|
IP: 83.183.20.114 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-05 23:00 |
| Jo, intäkten ligger kvar på försäljning, men jag tänker mig att det SKA den väl göra (så att omsättningen blir riktig) men eftersom man samtidigt för över den som en skuld sen på konto 6351, så blir det ju så att säga +-0, i själva vinsträkningen. + försäljning - förlust... | ||
|
Skrivet av:
Sol
|
IP: 81.233.189.169 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-06 10:55 |
|
Jo det låter vettigt. Men HUR gör man för att föra över den som en skuld på konto 6351 ? Under vilken flik i programmet ska jag gå in ? Jag har gått in i registrera och under övrig bokföring ,men samtidigt kan det vara i Registrera/Kostnad utan faktura ? -
Jag talade med skatteverket och dom sa att den ska ligga i Kostnad - Resultatkontot som Debet ? Blir lite skeptisk till om konto 6351 verkligen skall skapas som ett skuldkonto och inte ett kostnadskonto. Lite kortfattat nr 1 - går in på registrera/betalning från kund till konto 1515 osäkra kundfodringar. nr 2 - går sedan in och skapar ett konto 6351 konstaterad kundförlust (oklart om det ska skapas som skuldkonto eller kostnadskonto ? ) nr 3 - ? vart ska jag sedan göra ? Tackar på förhand |
||
|
Skrivet av:
David
|
IP: 83.183.20.114 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kundförlust |
|
2012-01-17 18:54 |
|
Hej!
Jag skapade det som ett kostnadskonto =) Det verkar vara rätt. Gör som följer: nr3: registrera övrig bokföring K 1515(1519) hela summan inkl moms 25000sek D 6351 konstaterade kundförluster (kostnadskonto, skrev fel förut, förlåt) 20000sek D 2610 (utgående moms) 5000sek spara, klart! Ta en printscreen på resultatbarometern innan så ser du att dina kostnader ökar, varmed du alltså får ett lägre resultat. Har varit på semester, därav det långsamma svaret. |
||
|
Skrivet av:
Sol
|
IP: 81.233.189.169 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.