Gå till unicell.se Ladda ner gratis demo Läs om UNI_BAS-standard 


   

Kundförskott 2010-07-19 21:54
Hej,

Har en kund som har betalat förskott och jag har bokfört den som följer under registera -> Övrig bokförinmg som
1940 Bank Debet 10000 kr
2420 Kundförskott Kredit 8000 kr
2610 Utgående moms 25% Kredit 2000 kr

Nu skall sakerna levereras och jag skall skriva ett kvitto via Unibas, hur skall jag göra för att det skall bli rätt med kvitto, moms samt avräkning mot kundförskott?

Mvh

Silvester
 Skrivet av:  Silvester IP: 217.72.63.183



Svar: Kundförskott 2010-07-22 23:26
I så fall skulle du nog skrivit ut kvittot när du bokförde pengarna/förskottet. Leveransdatum och betaldatum kan ju vara väldigt långt från varann.

I värsta fall får du skriva ut en faktura/kvitto samt skicka till kunden och sedan kreditera densamma. Pengarna har du ju redan bokfört.
 Skrivet av:  Åke IP: 85.228.161.130



Svar: Kundförskott 2010-07-23 15:02
Okay, men hur räddar jag denna situationen? Jag antar att jag får göra ett antal manuella handgrepp via Övrig bokförin då pengarna ligger kundförskott? Hur skall det se ut så att försäljningen och bokföringen blir rätt?

Kan alltis skriva ett manuellt kvitto och koppla det under den manuella hantering ovan för dokumentation.
 Skrivet av:  Silvester IP: 217.72.63.183



Svar: Kundförskott 2010-07-24 12:19
(kontant) Förskott från kund! Kunden betalar 4000kr i förskott. Resterande 6000kr Faktureras.


1. Skapa ett bokföringskonto t.ex. 2430. Markera detta som ett skuldkonto.
Namnge detta konto med T ex “Kundskuld, förskott från kund.”

2. Skapa en Artikel T ex 980 “Förskott från Kund”

3. Kvittot :-
Skapa en Faktura, ange kontant som bet villkor. Välj artikel 980 “Förskott från Kund”.
Ange 1 x 4000kr. Du har nu ett kontantkvitto utskrivet där det framgår att kunden betalt
4000kr i förskott.

4. Fakturan:-
Ange kund, datum, & försäljnings artiklar. t.ex. försäljning 8000kr
+ moms 2000kr, Nu väljer du artikel 980 “Förskott från Kund”
Anger “-1” i antal, 4000kr i belopp.



Så här bokförs fakturan vid betalning.

Betalning från: 0; Fakt: 10-3233 1940 Bank (övriga konton) 6 000,00 0,00
Betalning till: 0; Fakt: 10-3233 2430 Kundskuld Förskott från kun 4 000,00 0,00
Betalning till: 0; Fakt: 10-3233 3023 Försäljning Arbetskostnad Ö 0,00 8 000,00
Betalning till: 0; Fakt: 10-3233 2610 Utgående moms 25% 0,00 2 000,00
__________________________________________________________________________________
 Skrivet av:  Patrik Eriksson IP: 87.227.3.49



Svar: Kundförskott 2010-07-24 23:15
Du kan ju nolla bokföringsraden, under övrig bokföringändra verifikat.
klicka på raderrna så mörkläggs de,
sen sparar du med 0 i både kredit & debit.
 Skrivet av:  Patrik Eriksson IP: 87.227.3.49



Svar: Kundförskott 2010-07-25 08:11
Tack Patrik!

Jag föstår nog inte det sista med att nolla?
 Skrivet av:  Silvester IP: 217.72.63.183




Skriv gärna en kommentar.   
Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
9 + 6 =