| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Fråga om frakter |
|
2010-11-29 12:46 |
|
Jag gör en faktura med vara + frakt till kund NN.
När jag sedan skickar varan och skall bokföra frakten som jag har fått från speditionsfirman, gör jag det då mot konto 3520 (fakturerade frakter) eller mot 5710 (frakter m.m.) eller annat konto? Jag vill gärna i slutet av året kunna utläsa utfrakter (som jag har fakturerat) och andra transporter som är direkta kostnader. |
||
Skrivet av:
Gustavson
|
IP: 90.231.77.164 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Fråga om frakter |
|
2010-11-29 17:45 |
|
"Fakturerade frakter" är vad du tar betalt av din kund och därför ligger det i 3000-serien (intäkter).
När -du- får en faktura från transportföretaget, då är det en kostnad för dig och ligger då i 5000-serien (övriga kostnader). Du kan i slutet av året därefter enkelt jämföra dina utlägg för frakterna (5710) kontra vad du krävt av dina kunder (3520) för dessa frakter. / Lars Bergström / Nöjd UniBas-användare |
||
|
Skrivet av:
Lars Bergström
|
IP: 213.64.251.19 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Fråga om frakter |
|
2010-11-30 14:30 |
|
Hej,
Tack för svaret. Med andraord så kan jag under registervård, artiklar, skapa en artikel som heter frakter och ändra försäljningskonto till 3520 på just den artikeln? |
||
|
Skrivet av:
Gustavson
|
IP: 90.231.77.164 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Fråga om frakter |
|
2010-12-01 01:10 |
|
Jajjamän!
/ Lars B |
||
|
Skrivet av:
Lars Bergström
|
IP: 213.64.251.19 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.