Gå till unicell.se Ladda ner gratis demo Läs om UNI_BAS-standard 


   

registrera betalning från tidigare verksamhetsår 2013-06-05 09:12
Jag har ingen siefil från min bokföring från förra året. Hur bokar jag upp kundfodringar och leverantörsskulder innnan registrerar betalning detta år.

jag har fakturametoden.
 Skrivet av:  ti IP: 194.237.167.47



Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår 2013-06-05 11:17
Har du bokfört föregående år i UNI_BAS?
Ligger det obetalda fakturor i systemet?
Varför skulle du behöva en SIE-fil?
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 81.232.81.13



Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår 2013-06-06 11:58
en anna person har bokfört på visma och där blev det mesta fel.
obetalda kundfaturor och leveratörsskulder finns några stycken som hör till föregpående år.

Tin
 Skrivet av:  Tin Eriksson IP: 194.237.167.47



Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår 2013-06-06 18:23
Om du tänker bokföra i UNI_BAS från och med 2013, och du har kundfordringar och leverantörsskulder sedan tidigare gör så:

Gå till registervård/Kontoplan
Skapa ett konto t.ex 1511 "Diverse kundfordringar"
Skapa ett konto t.ex 2111 "Diverse leverantörsskulder"

Gå till Databas/Kontouppgifter/Ingående Balans - eller Registervård/Kontoplan/Ingående balans
Registrera utgående balans från det gamla systemet på kontona Diverse kundfordringar resp Diverse leverantörsskulder

När du sedan får betalt/betalar, bokför du t.ex bank och sedan något av "diversekontona.
Så småningom, när allt är betalt, står båda "diverse-konton" på noll.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 81.232.81.151



Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår 2013-06-06 18:56
tack, då förstår jag
 Skrivet av:  Tin Eriksson IP: 194.237.167.47



Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår 2013-06-06 21:26
men ska det stå ett minustecken framför leveratörsskulder

och gör jag likadant med momsen somjag ska betala in.
 Skrivet av:  Tin Eriksson IP: 194.237.167.47



Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår 2013-06-07 09:49
Helt korrekt - det ska stå ett minustecken framför alla "kreditbelopp".

Totalt ska ingående balans alltid bli 0 (noll)
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 81.232.81.13




Skriv gärna en kommentar.   
Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
5 + 1 =