| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Ändra spärrat konto |
|
2008-01-01 20:45 |
|
Hej! Skrev ett inlägg för en vecka sedan, men alla från december verkar vara borta !? Här kommer frågan igen: Jag har bokfört en faktura på en kund, kunden betalade och det bokfördes. Sedan lämndae kunden tillbaks produkten, varför jag bokförde en kreditfaktura. Detta blev ju lite tokigt, då kunden redan betalt och det spärrade kontot 1510 redan kvittats. Nu har jag fått ett negativt belopp på 1510 som inte går att boka om. Hur ska jag enklast göra? Kan jag boka en ny faktura för att nollställa 1510 för att sedan boka bort returen, men då blir det väl problem med att det ligger en till synes obetald faktura i systemet?
Har serviceavtal. Mvh Ronny C, Secronic Teknikprodukter |
||
Skrivet av:
Ronny
|
IP: 81.233.250.20 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Ändra spärrat konto |
|
2008-01-01 21:31 |
|
Jag känner igen frågan - det var en av de frågor - och svar som försvann :((
1 - Du skriver en faktura - 1510 bokförs i debet med beloppet 2 - Du bokför betalningen - 1510 krediteras med beloppet I detta läge är allt utjämnat, men kunde lämnar tillbaka varorna. 1 - Du skriver en kreditnota - 1510 bokdörs i kredit med beloppet 2 - Du skickar tillbaka pengana och bokför detta under Registrera/betalning från kund därmed debiteras 1510 med beloppet I detta läge är allt utjämnat och allt är klart |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 90.224.36.41 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Ändra spärrat konto |
|
2008-01-01 22:42 |
| Tack för hjälpen - det funkade! | ||
|
Skrivet av:
Ronny
|
IP: 81.233.250.20 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.