| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| konto 2440 |
|
2008-03-11 13:40 |
|
Hej Unicell. Tack för att fantastiskt bra program hittils. Jag kommer inom snar framtid att köpa en till licens av er.
Har en fråga angående konto 2440. 1 januari 2008 kommer en leverantörsfaktura. Den är på 100 kr. Säg att det blir verifikat 1 för enkelhetens skull. Bokförs på följande sätt. Betalningsvillkor 20 dagar. Kredit 2440 100kr Debit 2640 20 kr Debit 4010 80kr 21 januari dras 100kr från bankkontot. Hur bokförs denna handling? Blir det ett helt nytt verifikat, kanske 20 eller något sånt. Såhär eller? Kredit 1940 100kr Debit 2440 100kr Eller kan man i slutet av varje år "rensa" kontot 2440 mot 1940 precis som man gör med momskontot? Finns det någon funktion att den bokförs sig utav sig själv? Allt för att slippa bokföra samma faktura 2 ggr samma månad i detta fall som ovan. Tacksam för svar! |
||
Skrivet av:
Andreas
|
IP: 85.224.57.22 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: konto 2440 |
|
2008-03-11 22:39 |
|
Det är riktigt som Du beskriver det - normalt bler det 2 olika verifikationer - först fakturan - sedan betalningen. Detta är en följd av att man redovisar enligt fakturametoden.
Som alternativ kan man redovisa enligt kontantmetoden. Ange att leverantören har kontant som betalningsvillkor och registrera fakturan i samband med betalningen. Den kommer då att bokas av som betald direkt. Ditt förslag att vänta med avbokning vid årets slut är nog inget man ska ge sig på. |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.184.121 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.