| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| verifikat 2009 |
|
2009-01-19 01:53 |
|
Hej!
Jag fakturerade mina kunder för dec den sista vardagen i dec 08. Dem blev betalda 17:e Jan 09 och på så sätt blir verifikat för 09, Stämmer det att det ska vara så. |
||
Skrivet av:
karl
|
IP: 81.236.158.14 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: verifikat 2009 |
|
2009-01-19 10:54 |
|
Om Du bokför enligt fakturametoden, då bokförs fakturorna direkt när Du skriver ut dessa. Eftersom Du inte tar emot betalning samtidigt bokförs fakturorna på Kunders konto (1510).
Sedan bokför man betalningen när den kommer in och bokas då av mot Kunders konto (1510). Om man istället bokför enligt kontantmetoden, bokförs fakturorna inte förrän betalning sker. Dock gäller att alla fakturor skall vara bokförda vid årsskifte. UNI_BAS tillåter inte att någon betalning sker förrän alla fakturor från gamla året är bokförda. Bokföring sker enkelt genom att man går till Databas/Bokslut och trycker på knappen"Bokför resterande kundfakturor". Fakturorna bokförs då mot Kunders konto (1510) precis som om det vore fakturametoden. Sedan bokför man betalningen när den kommer in och bokas då av mot Kunders konto (1510). |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.177.222 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: verifikat 2009 |
|
2009-02-05 13:29 |
|
Jag är också intresserad av frågan vad det gällde verifikationsnummer, har tryckt på knappen och när man sedan lägger in när fakturorna betalts så får man verifikationsnummer för 2009, men detta är helt rätt?
Trodde i min enfald att numren även skulle in under 2008 men händelsen är ju under 2009... |
||
|
Skrivet av:
Micke
|
IP: 81.233.17.6 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.