| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Ordningsfråga från ringrostig |
|
2005-11-20 15:52 |
|
Har skickat en kundfaktura för resekostnader i samband med föreläsning. Ska det tas upp i en reseräkning internt och hur ska den redovisas intäktsmässigt? Det är ju ingen "försäljning" av de tjänster företaget står för?
Tacksam för goda råd!/Eva |
||
Skrivet av:
Eva Sundvall
|
IP: 85.30.188.238 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Ordningsfråga från ringrostig |
|
2005-11-23 20:53 |
|
Hej!
Har du skickat ut en faktura där resekostnaden (17:-/mil) ingår skall det självfallet bokföras som en intäkt. Att det sen inte är din "huvudprodukt/tjänst" är helt oviktigt. Stålar är stålar, oavsett vad man krängt!. . Enklast (om du har enskild firma) så kvittar du den "vinst" som då uppstår i din firma mot ett motsvarande avdrag i din deklaration. Tjänsteresor är avdragsilla från första kronan. Snyggast, så bör man bokföra milersättningen på ett kostnadskonto (bilersättningar, skattefria) och balansera det mot Eeget utag" med en reseräkning som verifikat. /Lars B |
||
|
Skrivet av:
Lars Bergström
|
IP: 217.211.243.218 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.