| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| 2440 Kredit??? |
|
2009-08-24 21:40 |
|
Hej.
Jag bokförde en betalning som innan den hann dras från banken skulle tas tillbaka. tyvärr hade jag redan bokfört den på 2440. Hur kan jag göra kredit på 2440? UNIBAS säger att kontot är spärrat. Finns det något smidigt sätt?? //UJ |
||
Skrivet av:
//UJ
|
IP: 85.228.146.146 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: 2440 Kredit??? |
|
2009-08-28 08:09 |
|
Konto 2440 visar den skuld vi har till våra leverantörer.
I UNI_BAS har vi registrerat våra leverantörer i leverantörsregistret och vi har registrerat våra leverantörsfakturor i fakturaregistret. Om vi tittar på saldot på konto 2440 så vill vi förstås ha samma belopp där som det belopp vi har längst ner på leverantörslistan och samma belopp längst ner på listan över obetalda fakturor. Om man nu konterar på konto 2440 - utan att förändra leverantörssaldot och utan att lägga till/ta bort någon faktura i listan över obetalda fakturor, ja då får man inte längre samma belopp på dessa tre ställen. Därför är 2440 spärrat för kontering. (Samma gäller för 1510 - Kunders konto). Om man då på något sätt vill förändra saldot på 2440 (eller 1510) finns bara följande sätt: - Registrera en ny faktura - Registrera en ny kreditnota - Betala en faktura - "Betala" en kreditnota Det finns inget annat sätt att förändra 2440 eller 1510. Om man har ett "udda" belopp som man ändå vill ha in på 2440, då får man istället skapa ett nytt konto "2441 - diverse leverantörsskulder" eller "1511 - diverse kundfordringar". Eftersom dessa konton ej är kopplade till kund- eller leverantörsreskontran, kan man fritt kontera på dessa konton |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.177.222 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.