| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| kreditfaktura |
|
2010-03-31 17:28 |
|
jag har av min leverantör fått en faktura på 1000,00 för varor , den lägger jag in i leverantörsreskontran , jag har även fått en kreditfaktura ifrån samma leverantör på 200,00 , den har jag också lagt in som kreditfaktura i lev.reskont.
nu kommer frågan : när jag nu ska betala fakturan på 1000 kronor så drar jag naturligtvis av 200 kronor och betalar 800 kronor till leverantören ( ifrån mitt bankkonto ), men hur bokför jag detta ? under "betalning till leverantör" kan jag ju inte "få inn " båda under samma verifikations nummer. |
||
Skrivet av:
örjan
|
IP: 90.239.122.115 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kreditfaktura |
|
2010-03-31 18:43 |
|
Gå till Registrera/Betalning till leverantör - tryck på "Gruppbetalning" i nederkant.
Ange datum och utbetalningskonto. Klicka därefter på fakturan och sedan på kreditnotan. Tryck på "Bokför". Klart! |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.181.2 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: kreditfaktura |
|
2010-04-12 11:31 |
| Perfect , tack för hjälpen ( bättre sent en aldrig ) | ||
|
Skrivet av:
Örjan Isaksson
|
IP: 90.239.108.206 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.