| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Fel konto på leverantör |
|
2010-05-06 19:47 |
|
Hej. Jag råkade sätta upp en leverantör på 1510 kontot som är kundfordringar. Det skall vara 2440 egentligen. Hur ändrar man? Nu har jag en post med kundfordringar som revisorn vill att jag tar bort.
Patric |
||
Skrivet av:
Patric
|
IP: 217.209.89.219 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Fel konto på leverantör |
|
2010-05-06 20:31 |
|
Menar du att själva leverntören har fel konto i registret, eller har du bokfört en lev.faktura som kundfordring?
Annars borde du kunna "ändra verifikat" klicka på raderna och allt blir nollställt. Du får sedan börja om och bokföra samma uppgifter på 2440. Eller... ombokför samtliga verifikationer gällande denna leverantör, tvärtom. Alltså KREDIT 1510 och DEBET 2440, det borde också bli rätt! |
||
|
Skrivet av:
Åke
|
IP: 85.228.189.144 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.