| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Kundförskott |
|
2010-07-19 21:54 |
|
Hej,
Har en kund som har betalat förskott och jag har bokfört den som följer under registera -> Övrig bokförinmg som 1940 Bank Debet 10000 kr 2420 Kundförskott Kredit 8000 kr 2610 Utgående moms 25% Kredit 2000 kr Nu skall sakerna levereras och jag skall skriva ett kvitto via Unibas, hur skall jag göra för att det skall bli rätt med kvitto, moms samt avräkning mot kundförskott? Mvh Silvester |
||
Skrivet av:
Silvester
|
IP: 217.72.63.183 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Kundförskott |
|
2010-07-22 23:26 |
|
I så fall skulle du nog skrivit ut kvittot när du bokförde pengarna/förskottet. Leveransdatum och betaldatum kan ju vara väldigt långt från varann.
I värsta fall får du skriva ut en faktura/kvitto samt skicka till kunden och sedan kreditera densamma. Pengarna har du ju redan bokfört. |
||
|
Skrivet av:
Åke
|
IP: 85.228.161.130 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Kundförskott |
|
2010-07-23 15:02 |
|
Okay, men hur räddar jag denna situationen? Jag antar att jag får göra ett antal manuella handgrepp via Övrig bokförin då pengarna ligger kundförskott? Hur skall det se ut så att försäljningen och bokföringen blir rätt?
Kan alltis skriva ett manuellt kvitto och koppla det under den manuella hantering ovan för dokumentation. |
||
|
Skrivet av:
Silvester
|
IP: 217.72.63.183 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Kundförskott |
|
2010-07-24 12:19 |
|
(kontant) Förskott från kund! Kunden betalar 4000kr i förskott. Resterande 6000kr Faktureras.
1. Skapa ett bokföringskonto t.ex. 2430. Markera detta som ett skuldkonto. Namnge detta konto med T ex “Kundskuld, förskott från kund.” 2. Skapa en Artikel T ex 980 “Förskott från Kund” 3. Kvittot :- Skapa en Faktura, ange kontant som bet villkor. Välj artikel 980 “Förskott från Kund”. Ange 1 x 4000kr. Du har nu ett kontantkvitto utskrivet där det framgår att kunden betalt 4000kr i förskott. 4. Fakturan:- Ange kund, datum, & försäljnings artiklar. t.ex. försäljning 8000kr + moms 2000kr, Nu väljer du artikel 980 “Förskott från Kund” Anger “-1” i antal, 4000kr i belopp.  Så här bokförs fakturan vid betalning. Betalning från: 0; Fakt: 10-3233 1940 Bank (övriga konton) 6 000,00 0,00 Betalning till: 0; Fakt: 10-3233 2430 Kundskuld Förskott från kun 4 000,00 0,00 Betalning till: 0; Fakt: 10-3233 3023 Försäljning Arbetskostnad Ö 0,00 8 000,00 Betalning till: 0; Fakt: 10-3233 2610 Utgående moms 25% 0,00 2 000,00 __________________________________________________________________________________ |
||
|
Skrivet av:
Patrik Eriksson
|
IP: 87.227.3.49 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Kundförskott |
|
2010-07-24 23:15 |
|
Du kan ju nolla bokföringsraden, under övrig bokföringändra verifikat.
klicka på raderrna så mörkläggs de, sen sparar du med 0 i både kredit & debit. |
||
|
Skrivet av:
Patrik Eriksson
|
IP: 87.227.3.49 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Kundförskott |
|
2010-07-25 08:11 |
|
Tack Patrik!
Jag föstår nog inte det sista med att nolla? |
||
|
Skrivet av:
Silvester
|
IP: 217.72.63.183 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.