| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Milersättning |
|
2010-12-16 16:03 |
|
o Jag har Enskild firma.
o Jag har utfört ett arbete åt en uppdragsgivare. o Jag har fakturerat och fått betalt för detta arbete. o Jag har använt min privata bil för att ta mig till ovanstående uppdrag. o Jag är på väg att skicka en faktura på bilkostnaden – milpengar, alltså. o Hur (på vilka konton) ska jag bokföra de pengar som kommer in? o Ska den skattepliktiga och den icke skattepliktiga delen av milersättningen bokföras olika? o Eller ordnas detta problem när jag gör avdrag i deklarationen? o Kort sagt: Hjääälp! Med vänliga hälsningar, Eva |
||
Skrivet av:
Eva
|
IP: 80.216.19.233 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Milersättning |
|
2010-12-17 09:03 |
|
Klarläggande:
Bokföringsmässigt finns det ingen som helst koppling mellan den resekostnad du fakturerar kunden och den skattenedsättning du får för att du använt egen bil i tjänsten. Du fakturerar kunden den överenskomna kostnaden/mil + moms. (Kunden kanske tycker att du bara skall fakturera 18,50 kr/mil, men det är ett av SKV påhittat snålt belopp som används i skattesammanhang. En verklig kostnad ligger oftast mycket högre, och att fakturera 25 kr/mil är ett ganska vanligt belopp). Intäkten bokför du lämpligen på konto 3550, Fakturerade resekostnader. Den skattemässiga hanteringen av milersättning kan du läsa under inlägget ”Konto för milersättning…” 2010-12-13 I det sammanhanget är det 18,50 kr/mil som gäller. |
||
|
Skrivet av:
Tore
|
IP: 81.233.39.126 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Milersättning |
|
2010-12-18 14:35 |
|
Tack Tore! Vilken klippa du är.
Eva |
||
|
Skrivet av:
Eva
|
IP: 80.216.19.233 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.