Bokföra felinbetalning |
|
2011-02-01 11:15 |
Hej!
Har en ren bokföringsfråga som jag hoppas få svar på :-)
Har fått betalt för en faktura 2 gånger. Första gången så bokfördes kundfordran kredit och så var det klart, men nu en månad senare har kunden betalt in hela beloppet igen till bankgirokontot. Hur skall jag bokföra den inbetalningen?
Har ännu inte lyckats nå kunden, har försökt via mejl och telefon, Vilka "ansträngningar" skall man göra för att betala tillbaka (200kr)? Och vad göra i bokföringen om kunden ej kan nås/ beloppet ej kan betalas tillbaka?
Jättetacksam för svar så den felaktiga inbetalningen kan bokföras...
/ Mats |
|
Skrivet av:
Mats
|
IP: 78.70.125.209 |
|
|
Svar: Bokföra felinbetalning |
|
2011-02-01 11:34 |
Pengarna är ju inte företagets - ännu. Förslagsvis kan du boka beloppet som en skuld (ex.vis 2440) i väntan på att du får tag på kunden, kunden hör av sig eller gör en ny beställning (då du kan kreditera beloppet) eller....
Skulle beloppet finnas kvar vid bokslutet kan du lämpligtvis boka om det till Övrig ersättning/intäkt. |
|
Skrivet av:
Tore
|
IP: 81.233.39.126 |
|
|
Svar: Bokföra felinbetalning |
|
2011-02-01 13:22 |
Tack för svaret!
Jo jag förstår, men 2440 lämpar sig nog inte då det är låst till leverantörsskulder..
Finns det inte någon "praxis" på hur mycket man skall arbeta för att få tag i kunden? |
|
Skrivet av:
Mats
|
IP: 78.70.125.209 |
|
|
Svar: Bokföra felinbetalning |
|
2011-02-01 16:42 |
Skrev 2440 men avsåg "Förskott från kund" 2420.
Praxis vet jag inte, men har du inte någon adress, kontouppgift eller annat du lätt kan utnyttja? |
|
Skrivet av:
Tore
|
IP: 81.233.39.126 |
|
|
Svar: Bokföra felinbetalning |
|
2011-02-01 21:36 |
Kunden måste väl ha betalat från ett konto? Det är bara att kolla med din bank vilket kontonr (och bank) inbetalningen kommer ifrån och därefter returnera summan. |
|
Skrivet av:
Åke
|
IP: 85.228.167.11 |
|