| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Bokföra hyra av utrustning - ska faktureras kund |
|
2011-07-14 13:37 |
| Har hyrt en släpvagn för ett uppdrag hos kund. Kostnaden för detta ska faktureras kunden i slutänden, men hur bokför jag betalningen till släpvagnsfirman. | ||
Skrivet av:
Annelie Westlund
|
IP: 79.142.213.62 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Bokföra hyra av utrustning - ska faktureras kund |
|
2011-07-14 15:26 |
| Kredit/minskar det konto du använt för att betala släpvagnsfirman. Debet/ökar konto 5610 (personbilskostnader) alternativt 5690 (övriga kostnader transportmedel). Lägg in ditt kvitto/faktura som verifikation, skriv på verifikationsnumret. | ||
|
Skrivet av:
Åke
|
IP: 85.228.140.177 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Bokföra hyra av utrustning - ska faktureras kund |
|
2011-07-26 12:37 |
| Ok, tack så mycket. | ||
|
Skrivet av:
Annelie Westlund
|
IP: 79.142.213.62 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.