| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Kreditera betald faktura |
|
2013-03-20 13:14 |
|
Hej! Hur krediterar jag en betald faktura. Upptäckte vid genomgång av bokföringen att jag skrivit fel belopp i bokföringen på en faktura. Bokförde bruttobeloppet som nettobelopp. Försökte kreditera fakturan men får svar att fakturan redan finns. Skall jag sätta ett K- framför ursprungligt fakturanr. eller hur gör jag?
/Kurt G |
||
Skrivet av:
Kurt Glamheden
|
IP: 79.138.127.10 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Kreditera betald faktura |
|
2013-03-20 15:03 |
|
Du har förstås redan försökt att använda knappen som krediterar en faktura automatiskt (Rapporter/Spåra fakturor - klicka på fakturan - klicka på knappen" Kreditera fakturan"). Men eftersom fakturan redan är betald, finns inte den knappen.
Du måste nu kreditera faktura genom att registrera en kreditnota på vanligt sätt. Du har redan konstaterat att du inte kan registrera 2 fakturor med samma nummer på samma leverantör. Helt rätt som du föreslår skriv t.ex K- framför fakturanumret. När du sedan ska registrera faktura rätt, måste använda samma knep - skriv t.ex -a efter fakturanumret. |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 81.232.81.13 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.