| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| registrera betalning från tidigare verksamhetsår |
|
2013-06-05 09:12 |
|
Jag har ingen siefil från min bokföring från förra året. Hur bokar jag upp kundfodringar och leverantörsskulder innnan registrerar betalning detta år.
jag har fakturametoden. |
||
Skrivet av:
ti
|
IP: 194.237.167.47 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår |
|
2013-06-05 11:17 |
|
Har du bokfört föregående år i UNI_BAS?
Ligger det obetalda fakturor i systemet? Varför skulle du behöva en SIE-fil? |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 81.232.81.13 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår |
|
2013-06-06 11:58 |
|
en anna person har bokfört på visma och där blev det mesta fel.
obetalda kundfaturor och leveratörsskulder finns några stycken som hör till föregpående år. Tin |
||
|
Skrivet av:
Tin Eriksson
|
IP: 194.237.167.47 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår |
|
2013-06-06 18:23 |
|
Om du tänker bokföra i UNI_BAS från och med 2013, och du har kundfordringar och leverantörsskulder sedan tidigare gör så:
Gå till registervård/Kontoplan Skapa ett konto t.ex 1511 "Diverse kundfordringar" Skapa ett konto t.ex 2111 "Diverse leverantörsskulder" Gå till Databas/Kontouppgifter/Ingående Balans - eller Registervård/Kontoplan/Ingående balans Registrera utgående balans från det gamla systemet på kontona Diverse kundfordringar resp Diverse leverantörsskulder När du sedan får betalt/betalar, bokför du t.ex bank och sedan något av "diversekontona. Så småningom, när allt är betalt, står båda "diverse-konton" på noll. |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 81.232.81.151 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår |
|
2013-06-06 18:56 |
| tack, då förstår jag | ||
|
Skrivet av:
Tin Eriksson
|
IP: 194.237.167.47 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår |
|
2013-06-06 21:26 |
|
men ska det stå ett minustecken framför leveratörsskulder
och gör jag likadant med momsen somjag ska betala in. |
||
|
Skrivet av:
Tin Eriksson
|
IP: 194.237.167.47 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: registrera betalning från tidigare verksamhetsår |
|
2013-06-07 09:49 |
|
Helt korrekt - det ska stå ett minustecken framför alla "kreditbelopp".
Totalt ska ingående balans alltid bli 0 (noll) |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 81.232.81.13 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.