| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Verifikationsnummer |
|
2014-05-10 11:17 |
|
Jag har 2st bolag som jag kör i varsin version av Uni_Bas.
Den ena har jag kört i snart 4 år och där får leverantörsfakturan/kundfakturan sitt verifikationsnr först när jag registrerar att betalning blivit utförd. I det nya bolagets version så får lev.faktura/kundfakturan dels ett verifikationsnr vid ankomstregistreringen/skapandet samt ytterligare ett vid när själva betalningen registreras. Jag skulle föredra om det funkar som i det första bolaget. Någon som vet något om detta? Med vänlig hälsning Markus |
||
Skrivet av:
Markus
|
IP: 90.229.146.203 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Verifikationsnummer |
|
2014-05-10 16:00 |
|
I ditt första bolag har du valt att bokföra enligt kontantmetoden.
I ditt andra bolag har du valt att bokföra enligt fakturametoden. Enligt min mening är det lättar att bokföra enligt fakturametoden - dvs så som i ditt andra bolag. Nu är det så att det r varken din eller min mening som styr vilket som är rätt. Titta på din f-skattesedel, där står det vilket som är din rätta bokföringsmetod. Man kan när som helst under året byta från fakturametoden till kontantmetoden. Men, man kan bara byta från kontantmetoden till fakturametoden i samband med årsskifte (eller om både kund- och leverantörsreskontran är tomma. Kontakta supportavdelningen om du vill byta. |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 81.232.81.13 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.