| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Makulera leverantörsfakturor |
|
2006-05-08 12:44 |
|
Hur bär jag mig åt för att makulera leverantörsfakturor? Jag har registrerat ett antal fakturor som nu skall registreras på ett annat företag. Som jag förstår det kan jag inte manuellt boka på kontot 2440, så jag kan inte göra en motkontering under "Registrering/Övrig bokföring".
Tack på förhand! |
||
Skrivet av:
Helena
|
IP: 81.235.238.96 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Makulera leverantörsfakturor |
|
2006-05-08 13:39 |
| Jag tror att jag hittade lösningen. Jag ska kreditera fakturan under "Rapporter/Fakturalista", inte sant? | ||
|
Skrivet av:
Helena
|
IP: 81.235.238.96 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Makulera leverantörsfakturor |
|
2006-05-08 14:12 |
| Helt rätt | ||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 81.235.248.7 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.